令和6年度一般会計予算の編成状況

予算編成作業は10月の予算編成方針策定から始まり、11月～2月の約3か月半の査定作業を経て予算案として取りまとめられます。査定作業とは、翌年度の歳入見込みを勘案しつつ、各課から提出された当初予算見積書に計上されている事業の内容・見積額を精査し、実施事業を決定していくもので、この間、財政課長、総務部長、市長と段階を経て繰り返し検討が重ねられていきます。限られた歳入見込みの中で進められていくため、不採択となる事業や縮小される事業も数多くあり、したがって各課から要求された事業費は段階的に推移していきます。

各課からの要求が査定を経て、どのように予算案になっていくかを、予算要求段階、中間調整段階(総務部長査定)、及び最終調整段階(市長査定)の3段階で公表いたします。

公表段階

各課予算要求段階

令和6年度一般会計の予算要求額は、人件費・公債費などの義務的経費を含めた経常的経費と建設事業などの政策的経費を合せて、約327億4千万円となりました。公債費において地方債の起債額が減少したものの、総務費、民生費、衛生費などが増加したため、前年度当初予算額と比較すると22.6％増の要求となっています。

中間調整段階

総務部長査定が終了した時点での中間調整額を集計しています。事業内容の見直しや見積り経費の精査による減額、優先順位の低い事業の見送りなどにより、中間集計額は要求段階より約2億8千万円減の約324億6千万円となっています。なお、多額の費用を伴う建設工事や、額の多少にかかわらず政策的判断を要する事業については、市長査定項目としていますので、中間調整段階ではゼロ査定としています(予算がついていません)。

最終調整段階

市長査定を経て約3か月半に及ぶ予算編成が終了いたしました。市長査定では、市長が政策的判断を中心に予算編成についての最終判断を行い、その結果、令和6年度天理市一般会計予算案は総額326億1千万円となりました。前年度当初予算との比較で、59億円(22.1％)の増となっています。今後、予算案は3月議会で審議され、議会の議決を経て、令和6年度当初予算が確定します。

目的別の歳出予算

(単位：千円)

目的別の歳出予算
区分(款)	令和6年度各課要求額	中間調整額(総務部長査定後)	最終調整額(市長査定後)	前年度当初予算額	対前年度当初予算比
議会費	195,525	195,525	195,525	197,642	98.93%
総務費	1,787,997	1,669,071	1,663,923	1,480,857	112.36%
民生費	10,774,211	10,854,962	10,937,427	10,382,783	105.34%
衛生費	8,034,454	7,984,711	7,985,943	3,035,445	263.09％
労働費	27,756	22,475	23,975	24,186	99.13%
農林費	243,505	242,615	250,501	262,119	95.57%
商工費	113,877	127,601	120,062	170,394	70.46%
土木費	1,872,496	1,800,223	1,784,719	1,791,699	99.61%
消防費	896,192	884,793	913,079	829,289	110.10%
教育費	1,432,039	1,308,119	1,369,815	1,312,011	104.41%
災害復旧費	4,552	4,552	4,552	8,952	50.85%
公債費	2,272,349	2,272,349	2,271,539	2,462,500	92.25%
諸支出金	16,962	16,962	16,892	17,062	99.00%
予備費	30,000	30,000	30,000	30,000	100.00%
職員人件費	5,042,048	5,042,048	5,042,048	4,705,061	107.16%
合計	32,743,963	32,456,006	32,610,000	26,710,000	122.09%